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宝鸡市财政局2018年部门综合预算说明
时间:2018-04-05 11:17  来源:未知   作者:宝鸡市财政局   点击:

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施,参与制订全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。 

(二)拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。 

(三)负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告;负责市级政府收支预算执行工作,负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作;负责全市政府预决算信息公开工作,指导县、乡财政管理工作。 

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,研究拟订全市彩票管理有关办法,按规定管理彩票市场和彩票资金。 

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。 

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。 

(七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。 

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算制度和办法,负责市本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理相关制度;按规定管理资产评估工作。 

(九)负责制订全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责全市农业综合开发政策制订及资金管理工作;参与制订全市投资政策,制定基本建设财务制度。 

(十)会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案;管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。 

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。 

(十二)研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金;负责地方金融机构资产和财务监管;负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。 

(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。 

(十四)拟定本市财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为。 

(十五)负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。 

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全市财政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央、省市各项决策部署,聚焦打好“三大攻坚战”和经济发展“三大变革”,贯彻积极财政政策,深化财税体制改革,努力在加快财政追赶超越上有新举措,在推动经济高质量发展上有新作为,在贯彻乡村振兴战略上有新成效,在加快建立现代财政制度上有新进展,在全面从严治党上有新气象,为我市加快“四城”建设、全面建设最具幸福感城市提供坚强的财政保障。

(一)加压奋进,着力加快财政追赶超越步伐。出台《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》,着力抓财源、兴实体、强产业,加强总部经济税收征管,全市财政收入预期目标为增长8%。

(二)聚焦发力,着力保障打好“三大攻坚战”。严密防控政府债务风险,坚决“堵住后门”,坚持“开好前门”, 规范举债融资行为。坚决打好精准脱贫攻坚战,足额落实扶贫投入,加大扶贫等涉农资金整合和监管力度。突出抓好污染防治,保障全市治霾行动计划和新一轮三年保卫蓝天行动。

(三)多措并举,着力提高经济发展质量效益。突出支持产业集群发展,推进融资担保体系建设,大力推动企业降本增效。

(四)加力增效,着力深化财税领域重点改革。全面实施绩效管理改革,完善预算管理制度,落实中央税制改革部署,推进财政事权和支出责任划分改革,推进法治财政建设。

(五) 改进作风,着力提升财政综合管理水平。坚持全面从严治党,注重提升干部能力素养,建立市县财政工作反馈督促机制,全面提升财政管理水平和服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

1

宝鸡市财政局部门本级(机关)

2

宝鸡市财政国库支付局

3

宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

4

宝鸡市收费管理处

5

宝鸡市政府采购中心

6

宝鸡市财政投资评审中心

7

宝鸡高新区财政局

8

陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制234人,其中:事业编制139人;实有人员229人,其中:行政 91人、事业138人。单位管理的离退休人员0 人。

序号

单位名称

编制人数

实有人数

离休人数

1

宝鸡市财政局部门本级(机关)

95

91

0

2

宝鸡市财政国库支付局

30

35

0

3

宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

14

12

0

4

宝鸡市收费管理处

20

21

0

5

宝鸡市政府采购中心

19

15

0

6

宝鸡市财政投资评审中心

13

13

0

7

宝鸡高新区财政局

35

34

0

8

陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

8

8

0

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备8台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3559.84万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我校坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年部门综合预算总收入3809.84万元,较上年增加187.12万元,增长5.17%增加的主要原因是人员增资及养老保险金等支出增涨。部门综合预算总支出为4689.67万元,较上年增加1026.95万元,增长29.45%。增加的主要原因是上年度结转资金在本年度安排支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年我财政拨款收入预算为3809.84万元,较上年增加187.12万元,增长5.17%增加的主要原因是人员增资及养老保险金等支出增涨。支出预算4689.67万元。较上年增加1026.95万元,增加的主要原因是上年度结转资金在本年度安排支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算3559.84万元,较上年增加257.12万元,增加的主要原因是人员增资及养老保险金等支出增涨

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)2010601——行政运行当年预算2814.90万元,其中,人员经费2506.35万元,较上年增加528.12万元,主要是支出科目调整,财政监督检查科目没有安排支出造成本增加;项目支出0万元,上年项目支出0万元,无增减变化,主要是本科目没有安排项目支出

2)2010602——一般行政事务管理当年预算265.00万元,全部为项目支出,较上年增加142.84万元,增加的主要原因是安排会计考试,财政监督检查、资产清查等项目支出增加   

3)2010605——财政国库业务支出15万元,全部为人员经费支出,较上年减少20.00万元,减少的主要原因是严格按照财政要求压减之出     

4)2010608——财政委托业务支出20万元,财政预算执行绩效评价项目支出支出,较上年减少50万元,减少的主要原因是绩效评价业务范围收缩  

52010650-——事业运行支出50万元,项目支出,较上年增加50万元,增加的主要原因是上年本科目没有安排拨款,本年度拨款科目调整,增加项目支出。

62010699——其他财政事务支出100万元,财政机房建设、精神文明建设等项目支出jiao4上年减少278万元,减少的主要原因是本年安排了2010650-——事业运行支等科目拨款。

7)2050499——其他成人教育支出40万元,会计函校培训基地建设费支出,较上年减少28.86万元,减少的主要原因是按照财政要求压缩支出。

8)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出304.11万元,全部为人员经费支出较上年减少334.19万元,减少的主要原因是减少是因为退休人员统一移交保险机构 

9)2101101——行政单位医疗支出120.47万元,全部为人员经费支出较上年增加1.20万元,增加的主要原因是正常人员增资。

 102101102——事业单位医疗支出3.46万元,全部为人员经费支出上年减少0.44万元,减少的主要原因是正常人员退休。

 11)2130699————其他农业综合开发支出 50万元,为农村综合改革调研及检查项目支出,较上年增加50万元,增加的主要原因是上年农村一事一议项目并入。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)301——工资福利支出3032.53万元,其中人员经费支出2999.53万元,较上年增加363.09万元,增加的主要原因是正常人员增增资 项目支出33万元,较上年增加33万元,增加的主要原因是劳务派遣人员费用 

2)302——商品和服务支出746.05万元,其中,公用经费支出319.05万元,较上年增加147.65万元,增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。项目支出427万元,较上年减少48万元,减少的主要原因是按照财政要求压缩开支

3)303——对个人和家庭补助支出1.26万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.54万元,增加的主要原因是优抚对象由养老保险机构退回单位

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年拟开展的各项工作,在编制2017年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算15.90万元,其中,公务接待费3.80万元,较上年预算下降1.85万元,下降原因是厉行节约压缩支出。公务用车购置及运行维护费12.10万元,其中,公务车辆购置费为0元,我单位保留6辆公务用车,与上年一致;公务用车运行费为12.10万元,较上年预算下降1.。25万元,主要是厉行节约,按照财政要求压缩开支

会议费13.00万元,较上年增加1.20万元,增加的主要原因是地方债务,ppp项目等新增财政事项会议支出

培训费9.80万元,较上年减少1.30万元,减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。

(七)机关运行经费安排情况

2018年财政机关运行经费财政拨款预算746.05万元,较上年减少8.30万元,减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。

(八)政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。较上年减少0.48万元

八、专业名词解释(至少两个名词解释)

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2018年部门综合预算公开表(部门预算系统中自动生成的12张表)

2018年部门综合预算公开报表

 

                      部门名称:宝鸡市财政局

                      保密审查情况:已审查

                      部门主要负责人审签情况:已审签

 

表1

         

2018年部门综合预算收支总表

         
       

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

4,689.67

一、部门预算

4,689.67

一、部门预算

4,689.67

  1、财政拨款

3,809.84

  1、一般公共服务支出

4,155.91

  1、人员经费和公用经费支出

3,319.84

    (1)公共预算拨款收入

3,559.84

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

2,999.53

    (2)非税收入拨款收入

250.00

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

319.05

    (3)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

1.26

    (4)国有资本经营预算收入

 

  5、教育支出

48.52

  2、项目支出

1,369.83

  2、上级补助收入

 

  6、科学技术支出

 

       (1)工资福利支出

33.00

  3、事业收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

       (2)商品和服务支出

1,306.83

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  8、社会保障和就业支出

304.11

       (3)对个人和家庭补助

 

  4、事业单位经营收入

 

  9、社会保险基金支出

 

       (4)债务利息及费用支出

 

  5、附属单位上缴收入

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

123.93

       (5)资本性支出(基本建设)

 

  6、其他收入

 

  11、节能环保支出

 

       (6)资本性支出

30.00

   

  12、城乡社区支出

 

       (7)对企业补助(基本建设)

 
   

  13、农林水支出

57.20

       (8)对企业补助

 
   

  14、交通运输支出

 

       (9)对社会保障基金补助

 
   

  15、资源勘探信息等支出

 

       (10)其他支出

 
   

  16、商业服务业等支出

 

  3、上缴上级支出

 
   

  17、金融支出

 

  4、事业单位经营支出

 
   

  18、援助其他地区支出

 

  5、对附属单位补助支出

 
   

  19、国土海洋气象等支出

     
   

  20、住房保障支出

     
   

  21、粮油物资储备支出

     
   

  22、国有资本经营预算支出

     
   

  23、预备费

     
   

  24、其他支出

     
   

  25、转移性支出

     
   

  26、债务还本支出

     
   

  27、债务付息支出

     
   

  28、债务发行费用支出

     
           
           
           

本年收入合计

3,809.84

本年支出合计

4,689.67

本年支出合计

4,689.67

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

879.83

       
           

收入总计

4,689.67

支出总计

4,689.67

支出总计

4,689.67

表2

                         

2018年部门综合预算收入总表

                         

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

4,689.67

3,559.84

250.00

             

879.83

 
 

宝鸡市财政局

4,689.67

3,559.84

250.00

             

879.83

 

415001

  宝鸡市财政局

2,396.49

1,636.43

120.00

             

640.06

 

415002

  宝鸡市财政国库支付局

542.65

507.26

               

35.39

 

415003

  宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

227.74

220.54

               

7.20

 

415004

  宝鸡市收费管理处

428.80

273.84

70.00

             

84.96

 

415005

  宝鸡市政府采购中心

267.99

190.79

60.00

             

17.20

 

415006

  宝鸡市财政投资评审中心

280.59

194.09

               

86.50

 

415008

  宝鸡高新区财政局

408.09

408.09

                   

415009

  陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

137.32

128.80

               

8.52

 

表3

                         

2018年部门综合预算支出总表

                       

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

4,689.67

3,559.84

250.00

             

879.83

 
 

宝鸡市财政局

4,689.67

3,559.84

250.00

             

879.83

 

415001

  宝鸡市财政局

2,396.49

1,636.43

120.00

             

640.06

 

415002

  宝鸡市财政国库支付局

542.65

507.26

               

35.39

 

415003

  宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

227.74

220.54

               

7.20

 

415004

  宝鸡市收费管理处

428.80

273.84

70.00

             

84.96

 

415005

  宝鸡市政府采购中心

267.99

190.79

60.00

             

17.20

 

415006

  宝鸡市财政投资评审中心

280.59

194.09

               

86.50

 

415008

  宝鸡高新区财政局

408.09

408.09

                   

415009

  陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

137.32

128.80

               

8.52

 

表4

         

2018年部门综合预算财政拨款收支总

       

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

3,809.84

一、财政拨款

3,809.84

一、财政拨款

3,809.84

  1、公共预算拨款

3,559.84

  1、一般公共服务支出

3,291.80

  1、人员经费和公用经费支出

3,319.84

  2、非税收入拨款收入

250.00

  2、外交支出

 

       (1)工资福利支出

2,999.53

  2、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

       (2)商品和服务支出

319.05

  3、国有资本经营预算收入

 

  4、公共安全支出

 

       (3)对个人和家庭的补助

1.26

   

  5、教育支出

40.00

  2、项目支出

490.00

   

  6、科学技术支出

 

       (1)工资福利支出

33.00

   

  7、文化体育与传媒支出

 

       (2)商品和服务支出

427.00

   

  8、社会保障和就业支出

304.11

       (3)对个人和家庭补助

 
   

  9、社会保险基金支出

 

       (4)债务利息及费用支出

 
   

  10、医疗卫生与计划生育支出

123.93

       (5)资本性支出(基本建设)

 
   

  11、节能环保支出

 

       (6)资本性支出

30.00

   

  12、城乡社区支出

 

       (7)对企业补助(基本建设)

 
   

  13、农林水支出

50.00

       (8)对企业补助

 
   

  14、交通运输支出

 

       (9)对社会保障基金补助

 
   

  15、资源勘探信息等支出

 

       (10)其他支出

 
   

  16、商业服务业等支出

 

  3、上缴上级支出

 
   

  17、金融支出

 

  4、事业单位经营支出

 
   

  18、援助其他地区支出

 

  5、对附属单位补助支出

 
   

  19、国土海洋气象等支出

     
   

  20、住房保障支出

     
   

  21、粮油物资储备支出

     
   

  22、国有资本经营预算支出

     
   

  23、预备费

     
   

  24、其他支出

     
   

  25、转移性支出

     
   

  26、债务还本支出

     
   

  27、债务付息支出

     
   

  28、债务发行费用支出

     
           

本年收入合计

3,809.84

本年支出合计

3,809.84

本年支出合计

3,809.84

上年结转

879.83

结转下年

879.83

结转下年

879.83

           

收入总计

4,689.67

支出总计

4,689.67

支出总计

4,689.67

表5

           

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

           

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,809.84

3,000.79

319.05

490.00

 

201

一般公共服务支出

3,291.80

2,572.75

319.05

400.00

 

  20106

  财政事务

3,291.80

2,572.75

319.05

400.00

 

    2010601

    行政运行

2,814.90

2,506.35

308.55

   

    2010602

    一般行政管理事务

265.00

   

265.00

 

    2010605

    财政国库业务

15.00

   

15.00

 

    2010608

    财政委托业务支出

20.00

   

20.00

 

    2010650

    事业运行

76.90

66.40

10.50

   

    2010699

    其他财政事务支出

100.00

   

100.00

 

205

教育支出

40.00

   

40.00

 

  20504

  成人教育

40.00

   

40.00

 

    2050499

    其他成人教育支出

40.00

   

40.00

 

208

社会保障和就业支出

304.11

304.11

     

  20805

  行政事业单位离退休

304.11

304.11

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

304.11

304.11

     

210

医疗卫生与计划生育支出

123.93

123.93

     

  21011

  行政事业单位医疗

123.93

123.93

     

    2101101

    行政单位医疗

120.47

120.47

     

    2101102

    事业单位医疗

3.46

3.46

     

213

农林水支出

50.00

   

50.00

 

  21306

  农业综合开发

50.00

   

50.00

 

    2130699

    其他农业综合开发支出

50.00

   

50.00

 

表6

           

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

           

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

3,809.84

3,000.79

319.05

490.00

 

301

工资福利支出

3,032.53

2,999.53

 

33.00

 

  30101

  基本工资

1,110.66

1,110.66

     

  30102

  津贴补贴

1,009.80

1,009.80

     

  30103

  奖金

380.02

380.02

     

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

121.65

121.65

     

  30108

  养老保险

304.11

304.11

     

  30109

  大病互助(单位支付)

2.28

2.28

     

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.04

3.04

     

  30114

  绩效工资(单位支付)

22.09

22.09

     

  30199

  其他工资福利支出

78.88

45.88

 

33.00

 

302

商品和服务支出

746.05

 

319.05

427.00

 

  30201

  办公费

172.27

 

41.77

130.50

 

  30202

  印刷费

18.00

 

12.00

6.00

 

  30203

  咨询费

3.00

 

3.00

   

  30204

  手续费

5.00

   

5.00

 

  30205

  水费

2.23

 

2.23

   

  30206

  电费

2.00

 

2.00

   

  30207

  邮电费

22.41

 

17.41

5.00

 

  30208

  取暖费

1.32

 

1.32

   

  30210

  公务用车运行维护费

12.10

 

11.10

1.00

 

  30211

  差旅费

47.29

 

25.29

22.00

 

  30213

  维修(护)费

115.80

 

9.80

106.00

 

  30215

  会议费

13.00

 

11.00

2.00

 

  30216

  培训费

9.80

 

6.80

3.00

 

  30217

  公务接待费

3.80

 

3.80

   

  30226

  劳务费

65.00

   

65.00

 

  30227

  委托业务费

55.00

   

55.00

 

  30228

  工会经费

5.00

   

5.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

193.03

 

171.53

21.50

 

303

对个人和家庭补助支出

1.26

1.26

     

  30305

  生活补助

1.26

1.26

     

310

资本性支出

30.00

   

30.00

 

  31003

  专用设备购置

30.00

   

30.00

 

表7

         

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

         

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,319.84

3,000.79

319.05

 

201

一般公共服务支出

2,891.80

2,572.75

319.05

 

  20106

  财政事务

2,891.80

2,572.75

319.05

 

    2010601

    行政运行

2,814.90

2,506.35

308.55

 

    2010650

    事业运行

76.90

66.40

10.50

 

208

社会保障和就业支出

304.11

304.11

   

  20805

  行政事业单位离退休

304.11

304.11

   

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

304.11

304.11

   

210

医疗卫生与计划生育支出

123.93

123.93

   

  21011

  行政事业单位医疗

123.93

123.93

   

    2101101

    行政单位医疗

120.47

120.47

   

    2101102

    事业单位医疗

3.46

3.46

   

表8

         

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

         

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,319.84

3,000.79

319.05

 

301

工资福利支出

2,999.53

2,999.53

   

  30101

  基本工资

1,110.66

1,110.66

   

  30102

  津贴补贴

1,009.80

1,009.80

   

  30103

  奖金

380.02

380.02

   

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

121.65

121.65

   

  30108

  养老保险

304.11

304.11

   

  30109

  大病互助(单位支付)

2.28

2.28

   

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.04

3.04

   

  30114

  绩效工资(单位支付)

22.09

22.09

   

  30199

  其他工资福利支出

45.88

45.88

   

302

商品和服务支出

319.05

 

319.05

 

  30201

  办公费

41.77

 

41.77

 

  30202

  印刷费

12.00

 

12.00

 

  30203

  咨询费

3.00

 

3.00

 

  30205

  水费

2.23

 

2.23

 

  30206

  电费

2.00

 

2.00

 

  30207

  邮电费

17.41

 

17.41

 

  30208

  取暖费

1.32

 

1.32

 

  30210

  公务用车运行维护费

11.10

 

11.10

 

  30211

  差旅费

25.29

 

25.29

 

  30213

  维修(护)费

9.80

 

9.80

 

  30215

  会议费

11.00

 

11.00

 

  30216

  培训费

6.80

 

6.80

 

  30217

  公务接待费

3.80

 

3.80

 

  30299

  其他商品和服务支出

171.53

 

171.53

 

303

对个人和家庭补助支出

1.26

1.26

   

  30305

  生活补助

1.26

1.26

   

表9

         

2018年部门综合预算政府性基金收支表

       

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 
   

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 
   

三、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

 
   

四、节能环保支出

 

    对个人和家庭的补助

 
   

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 
   

六、农林水支出

 

    工资福利支出

 
   

七、交通运输支出

 

    商品和服务支出

 
   

八、资源勘探信息等支出

 

    对个人和家庭的补助

 
   

九、商业服务等支出

 

    债务付息及费用支出

 
   

十、金融支出

 

    资本性支出(基本建设)

 
   

十一、其他支出

 

    资本性支出

 
   

十二、转移性支出

 

    对企业补助(基本建设)

 
   

十三、债务还本支出

 

    对企业补助

 
   

十四、债务付息支出

 

    对社会保障基金补助

 
   

十五、债务发行费用支出

 

    其他支出

 
       

三、上缴上级支出

 
       

四、事业单位经营支出

 
       

五、对附属单位补助支出

 
           
           

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

表10

     

2018年部门综合预算项目支出表

     

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

 

合计

490.00

 
 

宝鸡市财政局

490.00

 

415001

  宝鸡市财政局

205.00

 

  415001

    机房运行和线路租赁

40.00

 

  415001

    监督检查工作经费

15.50

 

  415001

    资产培训、清查、审计等工作经费

9.50

 

  415001

    创建全国文明机关

10.00

 

  415001

    妇女工作补助

5.00

 

  415001

    会计考试

120.00

 

  415001

    工会经费

5.00

 

415002

  宝鸡市财政国库支付局

45.00

 

  415002

    国库集中支付业务经费

15.00

 

  415002

    机构运转补助

30.00

 

415003

  宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

50.00

 

  415003

    农村综合改革调研及检查经费

50.00

 

415004

  宝鸡市收费管理处

70.00

 

  415004

    非税收入代缴银行手续费

5.00

 

  415004

    非税收入征缴系统平台维护费

55.00

 

  415004

    麟游县扶贫专项业务费

10.00

 

415005

  宝鸡市政府采购中心

60.00

 

  415005

    档案室扩容及购置现场录音设备

30.00

 

  415005

    劳务费

30.00

 

415006

  宝鸡市财政投资评审中心

20.00

 

  415006

    绩效评价

20.00

 

415009

  陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

40.00

 

  415009

    培训基地建设费

40.00

 

表11

                   

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                   

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

                     

表12

                   

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                   

单位:万元

单位编码

单位名称

2018年

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

38.70

15.90

 

3.80

12.10

 

12.10

13.00

9.80

 

宝鸡市财政局

38.70

15.90

 

3.80

12.10

 

12.10

13.00

9.80

415001

  宝鸡市财政局

21.50

7.00

 

2.00

5.00

 

5.00

11.50

3.00

415002

  宝鸡市财政国库支付局

3.00

2.00

 

0.50

1.50

 

1.50

 

1.00

415003

  宝鸡市农村综合改革工作领导小组办公室(市农税局)

3.70

1.90

 

0.40

1.50

 

1.50

1.50

0.30

415004

  宝鸡市收费管理处

3.30

1.80

 

0.30

1.50

 

1.50

 

1.50

415005

  宝鸡市政府采购中心

1.50

1.50

   

1.50

 

1.50

   

415006

  宝鸡市财政投资评审中心

0.50

0.50

 

0.50

         

415008

  宝鸡高新区财政局

4.00

             

4.00

415009

  陕西省中华会计函授学校宝鸡分校

1.20

1.20

 

0.10

1.10

 

1.10